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2022年桂阳县人民法院单位预算公开
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  发布时间:2022-02-25 15:11:12 打印 字号: | |

 

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

 


第一部分 2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责。桂阳县人民法院负责审理由法律规定管辖的一审刑事、民事及行政案件;依法执行已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件;负责审理国家赔偿案件;依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。

(二)机构设置。桂阳县人民法院设立内设机构10个,具体为:综合办公室、政治部(机关党委)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭(未成年人案件审判庭)、民事审判一庭、民事审判二庭(环境资源审判庭)、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队。设立派出机构5个:正和人民法庭、舂陵江人民法庭、太和人民法庭、洋市人民法庭、流峰人民法庭。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算 3160.98  万元,其中,一般公共预算拨款  2789.73 万元,上级财政补助收入  241.27  万元,上年结转结余129.98万元。收入较去年增加  189.88万元,主要是聘用制书记员、法官助理经费、办案业务经费、信息化建设等。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算  3160.98 万元,其中,公共安全支出 2717.02 万元,教育支出 4.96 万元,社会保障和就业支出  171  万元,卫生健康支出  78  万元,住房保障支出  190  万元。支出较去年增加  189.88  万元,其中公共安全支出增加了203.92万元,教育支出减少了1.04万元,社会保障和就业支出减少了10万元,卫生健康支出减少了3万元。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算  3160.98 万元,其中,公共安全支出  2717.02 万元,占  85.95  %;教育支出  4.96 万元,占 0.16   %;社会保障和就业支出  171  万元,占 5.41   %;卫生健康支出  78   万元,占  2.47  %;住房保障支出  190  万元,占  6.01  %。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2022年本单位基本支出预算数 2800.27万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算 360.71  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:  业务工作专项 支出  166.82 万元,主要用于要案办理、执行协调等方面;  运行维护 支出 189.13 万元,主要用于办公设备购置、执法执勤用车购置、大型修缮、信息化建设等方面;其他事业类发展资金   4.76  万元,主要用于业务支出。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费 1123.27 万元,比上年预算增加238.51万元,主要是办案业务支出随案件数量迅速上升,办案相关支出随之增加。

(二)三公经费预算:2022年本单位三公经费预算数为  93 万元,其中,公务接待费万元,公务用车购置及运行费 85  万元(其中,公务用车购置费25 万元,公务用车运行费 60万元),因公出国(境)费   0 万元。2022三公经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本单位培训费预算 4.96  万元,拟开展培训,人数 174  人,内容为 人民陪审员业务培训、司法警察体技能培训 

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额   174.37万元,其中,货物类采购预算  25 万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算 149.37  万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至202112月底,本单位共有公务用车 11辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 9 辆,特种专业技术用车 2 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车 1 辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为 3031  万元,其中,基本支出  2800.27 万元,项目支出 230.73  万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。






第二部分 2022年单位预算表


附件:2022年桂阳县人民法院单位预算公开表(表1-表23)

 

 

 

 
责任编辑:房倩