目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。桂阳县人民法院负责审理由法律规定管辖的一审刑事、民事及行政案件；依法执行已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；负责审理国家赔偿案件；依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。

（二）机构设置。桂阳县人民法院设立内设机构10个，具体为：综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、民事审判一庭、民事审判二庭（环境资源审判庭）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。设立派出机构5个：正和人民法庭、舂陵江人民法庭、太和人民法庭、洋市人民法庭、流峰人民法庭。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算 3160.98  万元，其中，一般公共预算拨款  2789.73 万元，上级财政补助收入  241.27  万元，上年结转结余129.98万元。收入较去年增加  189.88万元，主要是聘用制书记员、法官助理经费、办案业务经费、信息化建设等。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算  3160.98 万元，其中，公共安全支出 2717.02 万元，教育支出 4.96 万元，社会保障和就业支出  171  万元，卫生健康支出  78  万元，住房保障支出  190  万元。支出较去年增加  189.88  万元，其中公共安全支出增加了203.92万元，教育支出减少了1.04万元，社会保障和就业支出减少了10万元，卫生健康支出减少了3万元。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算  3160.98 万元，其中，公共安全支出  2717.02 万元，占  85.95  %；教育支出  4.96 万元，占 0.16   %；社会保障和就业支出  171  万元，占 5.41   %；卫生健康支出  78   万元，占  2.47  %；住房保障支出  190  万元，占  6.01  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2022年本单位基本支出预算数 2800.27万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算 360.71  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  业务工作专项 支出  166.82 万元，主要用于要案办理、执行协调等方面；  运行维护 支出 189.13 万元，主要用于办公设备购置、执法执勤用车购置、大型修缮、信息化建设等方面；其他事业类发展资金   4.76  万元，主要用于业务支出。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费 1123.27 万元，比上年预算增加238.51万元，主要是办案业务支出随案件数量迅速上升，办案相关支出随之增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为  93 万元，其中，公务接待费 8  万元，公务用车购置及运行费 85  万元（其中，公务用车购置费25 万元，公务用车运行费 60万元），因公出国（境）费   0 万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位培训费预算 4.96  万元，拟开展 2  培训，人数 174  人，内容为 人民陪审员业务培训、司法警察体技能培训  。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   174.37万元，其中，货物类采购预算  25 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 149.37  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至2021年12月底，本单位共有公务用车 11辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为 3031  万元，其中，基本支出  2800.27 万元，项目支出 230.73  万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表

附件:2022年桂阳县人民法院单位预算公开表(表1-表23)